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Relatório de Auditoria Interna nº 03 - 2023
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por Daniel Medeiros
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última modificação
08/11/2023 14h06
Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria.
Localizado em
Relatórios de Auditoria Interna
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Papéis de Trabalho CGU
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por Daniel Medeiros
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última modificação
14/03/2023 19h43
Papeis de trabalho produzidos pela CGU, sobre a área de obras paralisadas, relativos à auditoria de contas do MEC - Exercício de 2022.
Localizado em
Relatórios dos Órgãos de Controle
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Recomendações em execução (atualizado em: 15/05/2023)
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por Daniel Medeiros
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última modificação
15/05/2023 17h57
Localizado em
Painel de indicadores
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Recomendações atendidas (atualizado em 15/05/2023)
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por Daniel Medeiros
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última modificação
15/05/2023 17h58
Localizado em
Painel de indicadores
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Recomendações em execução (atualizado em: 15/03/2023)
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por Daniel Medeiros
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última modificação
15/05/2023 19h20
Localizado em
Painel de indicadores
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Painel de indicadores
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por Daniel Medeiros
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última modificação
20/05/2025 12h44
O painel de indicadores é um elemento crucial do Plano de Providências Permanente (PPP). Esse plano é elaborado pela Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) e, em seguida, enviado à Controladoria Geral da União (CGU) e ao Conselho Universitário (CONSU).
A principal função do painel é acompanhar as ações da gestão da UFVJM em resposta às recomendações da UAIG. O objetivo é mitigar os problemas identificados e quantificar os benefícios gerados, tanto em termos de melhorias qualitativas quanto financeiras.
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Painel de indicadores
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Parecer nº 1/2025
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por Daniel Medeiros
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última modificação
04/04/2025 13h20
Parecer da UAIG sobre o Relatório de Gestão 2024.
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Pareceres e Consultorias da Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria Interna nº 03 - 2025
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por Daniel Medeiros
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última modificação
01/12/2025 14h09
Avaliação da necessidade de cobrança do Certificado de Boas Práticas de Fabricação no Pregão Eletrônico 90014/2025, conforme alerta encaminhado pelo Sistema ALICE da CGU.
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Relatórios de Auditoria Interna
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Parecer nº 1/2023
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por Daniel Medeiros
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última modificação
15/08/2023 13h04
Parecer da UAIG sobre o Relatório de Gestão 2022.
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Pareceres e Consultorias da Auditoria Interna
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Parecer da Controladoria Geral da União - CGU que ratifica a obrigatoriedade de destinação de Cargo de Direção - CD para a Unidade de Auditoria Interna da UFVJM - UAIG.
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por Daniel Medeiros
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última modificação
16/08/2023 11h41
Corrobora também que compete ao Conselho Universitário criar, desmembrar, fundir e extinguir Pró-Reitorias e Unidades Acadêmicas, assim como outras estruturas ou órgãos da UFVJM, além de deliberar sobre a suspensão temporária, total ou parcial do funcionamento de qualquer órgão da UFVJM e não somente ao reitor isoladamente, que o preside. Conclui que a alteração do cargo do Auditor Chefe de Direção CD para Função Gratificada contraria as normas vigentes.
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Normativos Internos