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Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 3 - 2018
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h03
Avalia a 1ª Linha de Defesa (Controles Internos) da UFVJM que tratam sobre a temática abordada, em especial no que tange ao PROAPP - Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-Científicos
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2018
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 6 - 2018
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h06
Avalia a 1ª Linha de Defesa (Controles Internos) da UFVJM que tratam sobre a temática abordada, em especial no que tange ao PAE - Programa de Assistência Estudantil
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2018
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 1 - 2017
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 15h56
Verifica possíveis falhas e/ou impropriedades, que possam estar ocorrendo na concessão de auxílio-transporte à servidores da UFVJM, bem como se a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas utiliza algum tipo de controle interno na concessão desse benefício aos servidores da UFVJM
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2017
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 6 - 2017
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 15h59
Inicia auditoria no contrato celebrado entre a UFVJM e a empresa Telefônica Brasil S/A, em atendimento a uma recomendação da Procuradoria Federal Junto à UFVJM
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2017
Arquivo TCU 2018: Levantamento de Governança e Gestão Pública nº 2699 , de 24 de novembro de 2018
por Requisições para Portal UFVJM — publicado 03/09/2019 — última modificação 03/09/2019 20h31
Relatório individual da autoavaliação
Localizado em Relatórios dos Órgãos de Controle / Tribunal de Contas da União / 2018
Arquivo TCU 2017: Relatório de Auditoria nº 917, de 10 de maio de 2017
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 03/09/2019 16h36
Auditoria cujo objeto foi avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação adotados pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM
Localizado em Relatórios dos Órgãos de Controle / Tribunal de Contas da União / 2017
Arquivo TCU 2017: Relatório de Auditoria nº 918, de 10 de maio de 2017
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 03/09/2019 16h36
Auditoria cujo objeto foi avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação adotados pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM
Localizado em Relatórios dos Órgãos de Controle / Tribunal de Contas da União / 2017
Arquivo TCU 2017: Prestação de Contas nº 7868, de 29 de agosto de 2017
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 03/09/2019 16h36
Localizado em Relatórios dos Órgãos de Controle / Tribunal de Contas da União / 2017
Arquivo object code Plano Anual de Auditoria Interna 2013 - 2ª versão
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h17
PAINT 2013 - Referente ao exercício 2013
Localizado em Planos Anuais de Auditoria Interna
Arquivo object code Plano Anual de Auditoria Interna 2014 - 2ª versão
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h31
PAINT 2014 - Referente ao exercício 2014
Localizado em Planos Anuais de Auditoria Interna
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