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Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 4 - 2019
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h10
Verifica a efetividade das ações realizadas pela UFVJM nos últimos três anos no sentido de reduzir os índices de Retenção e Evasão e aumentar a Diplomação da UFVJM
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2019
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 3 - 2018
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h03
Avalia a 1ª Linha de Defesa (Controles Internos) da UFVJM que tratam sobre a temática abordada, em especial no que tange ao PROAPP - Programa de Apoio à Participação em Eventos Técnico-Científicos
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2018
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 6 - 2018
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h06
Avalia a 1ª Linha de Defesa (Controles Internos) da UFVJM que tratam sobre a temática abordada, em especial no que tange ao PAE - Programa de Assistência Estudantil
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2018
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 2 - 2018
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h02
Avalia a 1ª Linha de Defesa (Controles Internos) da UFVJM que tratam sobre a temática abordada, em especial no que tange a aderência aos critérios ambientais - Plano de Gerenciamento de Resíduos
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2018
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 4 - 2018
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h04
Verifica a acumulação indevida de cargos e/ou compatibilidades de horários, bem como a conformidade dos afastamentos para tratamento da própria saúde junto à UFVJM e dos demais empregos que porventura tenha a servidora CPF: *** 937.696-**
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2018
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 1 - 2018
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h01
Verifica a legalidade do vínculo empregatício do servidor ***.465.186-** com o município de Teófilo Otoni e de outros possíveis vínculos que forem detectados durante os trabalhos da auditoria e se o servidor foi sócio administrador de empresa, após sua entrada em exercício na UFVJM
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2018
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 5 - 2018
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 16h05
Avalia a conformidade da concessão de bolsas de monitoria na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em seus 04 (quatro) campi
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2018
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 1 - 2017
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 15h56
Verifica possíveis falhas e/ou impropriedades, que possam estar ocorrendo na concessão de auxílio-transporte à servidores da UFVJM, bem como se a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas utiliza algum tipo de controle interno na concessão desse benefício aos servidores da UFVJM
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2017
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 6 - 2017
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 15h59
Inicia auditoria no contrato celebrado entre a UFVJM e a empresa Telefônica Brasil S/A, em atendimento a uma recomendação da Procuradoria Federal Junto à UFVJM
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2017
Arquivo Relatório Auditoria Interna nº 2 - 2017
por Requisições para Portal UFVJM — última modificação 16/09/2019 15h57
Inicia Auditoria em Gestão de Tecnologia da Informação de acordo com PAINT 2017 ação 2.4
Localizado em Relatórios de Auditoria Interna / 2017
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