Relatório Auditoria Interna nº 2 - 2018
Avalia a 1ª Linha de Defesa (Controles Internos) da UFVJM que tratam sobre a temática abordada, em especial no que tange a aderência aos critérios ambientais - Plano de Gerenciamento de Resíduos
Relatórios de Auditoria Interna
por portal
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publicado
02/09/2019 23h28,
última modificação
24/11/2020 13h55
Relatório Auditoria Interna nº 1 - 2018
Verifica a legalidade do vínculo empregatício do servidor ***.465.186-** com o município de Teófilo Otoni e de outros possíveis vínculos que forem detectados durante os trabalhos da auditoria e se o servidor foi sócio administrador de empresa, após sua entrada em exercício na UFVJM
Relatório Auditoria Interna nº 6 - 2017
Inicia auditoria no contrato celebrado entre a UFVJM e a empresa Telefônica Brasil S/A, em atendimento a uma recomendação da Procuradoria Federal Junto à UFVJM
Relatório Auditoria Interna nº 5 - 2017
Inicia auditoria para a avaliação da regularidade dos processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, Ação 2.1 do Plano Anual de Auditoria Interna PAINT/2017
Relatório Auditoria Interna nº 4 - 2017
Apura uma denúncia encaminhada pelo sistema e-Ouv, sob o protocolo 00106.012335/2016-68 que, em apertada síntese, solicitava verificação quanto à administração de empresa por parte do servidor CPF ***228.186-** e que teria contratado com a Administração Pública, através de sua empresa, em conflito de interesses
Relatório Auditoria Interna nº 3 - 2017
Apura denúncia anônima que, em apertada síntese, solicitava uma auditoria nos processos de redistribuição dos servidores ***.293.786-** e ***.646.206-**
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